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申万宏源经营业绩实现连续可观增长 净利润平均增长超28%

2022-04-01 06:02:43 来源:网络作者:未知
2021年资本市场推进改革创新,保持稳健运行,证券公司业务发展取得长足进步。作为老牌头部券商之一,申万宏源成绩单亮眼,经营业绩稳中有进,各业务板块竞争实力凸显,收入结构逐步均衡多元。 申万宏源2021年年报显示,其资产规模与结构稳步增长优化,总资产突破6010亿元,净资产超过950亿元;实现营业收入343.07亿元,同比增长16.66%;实现归属于母公司所有者净利润93.98亿元,同比增长21.0

2021年资本市场推进改革创新,保持稳健运行,证券公司业务发展取得长足进步。作为老牌头部券商之一,申万宏源成绩单亮眼,经营业绩稳中有进,各业务板块竞争实力凸显,收入结构逐步均衡多元。

申万宏源2021年年报显示,其资产规模与结构稳步增长优化,总资产突破6010亿元,净资产超过950亿元;实现营业收入343.07亿元,同比增长16.66%;实现归属于母公司所有者净利润93.98亿元,同比增长21.02%。从发展轨迹来看,申万宏源近年来不断焕发活力,经营业绩实现连续可观增长,近三年营业收入年均增长超18%;净利润平均增长超28%。

申万宏源经营业绩实现连续可观增长 净利润平均增长超28%

来源:申万宏源年报

申万宏源收入与盈利结构持续优化,年报数据显示,申万宏源依托深厚的客户积累和全面的服务链条,2021年投资收益及公允价值变动为111.36亿元,同比增62.37%。以北交所设立为契机,申万宏源的投行业务具备差异化竞争优势,当年投行收入为17.92亿元,同比增长25.83%。

申万宏源经营业绩实现连续可观增长 净利润平均增长超28%

来源:申万宏源年报

投行业务稳中向前 财富管理转型卓有成效

2021年,申万宏源凭借其服务中小企业的长期布局,企业金融业务厚积薄发,2021年度公司股债主承销规模超过2600亿元,同比增长近20%。

具体来看,境内股权融资业务方面,申万宏源承销总规模达到345.65亿元,承销家数为29家,承销规模行业排名第九名(Wind,发行日口径),行业排名快速上升。其中,再融资承销规模235.59亿元,承销家数18家,承销规模排名行业第7名。境外股权融资业务方面,申万宏源完成9家保荐新股上市项目,承揽16家财务顾问项目。

债权融资业务也多点开花,2021年,申万宏源债券全口径(公司债+金融债+企业债)发行329只,发行规模2257.64亿元,同比增长51.40%,发行只数与发行规模行业排名均为第8名,其中发行只数较2020年上升6位,发行规模较2020年上升2位。

作为长期坚守服务中小企业证券公司的重要一员,申万宏源在2021年重磅推出“专精特新”战略,构建中小企业服务全产业链。截至2021年底新三板挂牌企业持续督导596家,市场排名第2名;累计推荐挂牌企业812家,累计为挂牌企业提供定向发行833次,累计为挂牌企业进行股权融资共347.5亿元,均排名行业第一名。北交所累计承销6家,排名行业第3名;北交所累计过会7家,排名行业第2名。

个人金融业务方面,申万宏源积极推进财富管理转型发展,2021年公司大赢家APP月活跃度均值166.06万,同比增长15.51%,月活跃度峰值达189.83万,较上年增长1.77%;期末证券客户托管资产达到4.38万亿元,较上年末增长4.91%,市场占有率6.06%,行业排名靠前;实现代理买卖业务净收入43.45亿元,稳居行业前列。 

金融产品销售也是财富管理转型的重要参考值,申万宏源贯彻大财富管理的理念,不断增加对产品业务的支持和投入,持续丰富产品线和策略线。报告期内,公司共销售金融产品3541.47亿元,较上年增长37.04%,其中,自行开发金融产品2529.84亿元,代理销售第三方金融产品1011.63亿元。

对于财富管理,申万宏源有自己的理解:坚决做大产品保有量,坚信“卖自己的产品才有财富和资管的灵魂”;在高度重视自有产品销售的同时,也要通过主动引进外部优质产品来带动客户资产的开发与引进。

打造特色机构业务 提升主动管理能力

随着资本市场机构资金占比不断提升,机构投资者的发展壮大正重塑着市场结构,机构业务也成为券商角逐的又一领域。报告期内,申万宏源机构服务及交易业务板块实现营业收入195.7亿元,较上年增长20.78%。

其中,PB系统方面,申万宏源持续加强对银行理财子公司等重点机构客户的个性化服务,报告期末客户达到926家,规模约2692.19亿元。极速交易平台“SWHYMatrix”功能进一步完善,2021年成功对接多家百亿级头部量化私募,至年底“SWHYMatrix”极速交易平台接入产品规模突破280亿元。

FICC销售及交易业务近年来在行业发展起来,被业内视为推动券商转型发展的重要环节。在这方面,申万宏源以传统固收投资交易为依托,实现基于大类资产配置视角的多品种全覆盖,打造完善的FICC业务链条,债券业务投资收益率大幅超越市场指数,投资业绩总体优良,同时积极推进业务创新,深交所报价回购业务规模再创新、落单公司取得交易商协会主承销牌照后首单银行间产品等。

针对该项业务未来的发展规划,申万宏源表示,将进一步完善业务布局,巩固业务优势,优化升级固定收益融资、投资、交易、销售、做市、跨境等一揽子、全流程服务品质,坚决做大债券投顾规模,持续推进客盘业务,积极构建新的利润增长点。

同时,衍生品业务是申万宏源机构业务的一个亮点。2021年,公司重点以场外期权类业务、互换类业务为发力点,场外衍生品业务规模增速迅猛,在全行业全年累计新增业务规模中,申万宏源市占率达17.88%;存续名义本金规模中,市占率为11.87%;累计发行浮动收益型收益凭证规模中,市占率约10.62%。

在投资端,申万宏源围绕专业化改革和主动管理能力提升也频频发力。资产管理业务持续丰富配置策略与产品类型,大力开发“固收+”、FOF类、权益类、量化类产品,买方投研体系建设取得突破性进展,产品投资管理水平和投资业绩得到明显提升。产品创设方面,2021年申万宏源新设立集合产品59只,规模合计110亿元,其中固收+产品规模大幅增长,权益类及FOF类产品增长明显,战略配售类产品、国债冲抵期货保证金产品及衍生品产品填补空白。

在2021年公募基金规模高歌猛进的背景下,申万宏源公募基金业务在有效控制风险的前提下,实现基金净值稳定和业绩增长。公募基金投顾方面,截至2021年底,申万宏源公募基金投顾累计签约客户9.5万人,管理规模超30亿元;共上线4大类9个组合策略,存量客户人均委托资产达到7.4万元,累计复投率达53%以上,部分中低风险组合盈利客户占比超过90%。

此外,控股子公司申万菱信报告期末公募管理规模同比增长26%,2021年申万菱信新获基金投顾业务试点资格,同时正式获得QDLP创新业务试点资格。

内部管理效能不断完善 建设“融”文化助力公司转型

申银万国与宏源证券成功牵手已是第七个年头,申万宏源作为券商合并的重要典范,对整个证券行业发展具有多重促进作用。自合并之初,申万宏源就将“融”作为公司文化建设的突破口,明确了发展的核心理念,以此促进员工、团队、公司之间的高度融合,致力打造申万宏源命运共同体。

申万宏源始终坚信风险管理持续创造价值,2021年公司入选证监会首批“白名单” ,当年的证券公司分类评价中持续保持A类AA级。

申万宏源坚持专业化、市场化、职业化理念,服务“六稳六保”,创新金融工具,服务实体经济和中小企业。以落实国家“十四五”规划和一系列重大发展战略为主题,强化战略牵引,切实提高顶层设计、决策体系、业务布局、风险防控、金融科技、人才队伍等方面的专业化水平。申万宏源表示,将继续深化改革,加大创新力度,不断夯实组织架构、人力资源、协同机制等方面的改革成果。

编辑:王寅

来源:中国证券报·中证网 作者:林倩

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